证件、考核 

　　72、对特殊岗位资格证明的收集——企业负责人资格证书、安全员证书、消防控制室操作证书（五级消防员）、消防管理证书、司机、急救人员、废水处理人员、特殊工种人员(锅炉工、叉车工、起重机操作工，电梯工，压力容器操作工、电工、焊工、压力容器安全管理、压力管道安全管理、电梯安全管理、锅炉安全管理等)、化学品管理、内部审核员等。

　　73、公司年度、月度目标考核方案，其中有EHS方面的内容。

 　　职业健康 

　　74、入职职业病体检；职业病年度体检报告（如发现职业病，需采取相应的措施）；离职职业病体检；个人职业病监护档案。

 　　设备设施 

　　75、设备管理——有设备维修计划，定期检查保养，保存记录。

　　76、特种设备证照——锅炉、压力容器、压力管道使用登记证，年度检测报告；压力表、安全阀附件的检验报告；叉车年度检验报告；起重机年度检测报告；电梯使用登记证，年度检测报告。

　　77、高压配电房——符合法规、标准要求。通风；防小动物；绝缘鞋与绝缘手套的电气与绝缘半年检测报告；绝缘杆、绝缘垫等防护工具齐全。

　　78、水、电、纸、油消耗设施的管理——各种管道标识名称、流向箭头，机器漏油漏水用桶接住，设施定期检查保养，保存维修计划及维修、检查记录。

　　79、现有环保设施及运行状况——确定现有的环保设施，运行记录。

　　80、大宗物料存储详情——大型储罐存量和存储内容；储罐使用年数、吞吐量；大型储罐相应的警报、通风等保护措施；大型储罐装卸书面程序。

 　　安全、环保事故、职业病 

　　81、事故——完整的事故（如：伤害事故、中毒、溅出、泄漏、大气事故性排放等）处理报告，遵循四不放过的原则，查清事故原因、经过；落实防范措施；教育相关人员；处理相关责任人。

　　82、工伤保险——是否按法律要求购买，缴纳费用。

　　相关人员面谈

　　83、面谈人员不限于总经理、管理者代表、安全部门负责人、人事行政负责人、生产负责人、工程设备负责人。

 　　运行、审核 

　　84、EHS体系试运行——全厂进行EHS体系试运行。

　　85、内审员培训——对EHS推行小组成员进内审员培训，合格发证。

　　86、内审方案及执行EHS体系内部审核——制定内审方案；在培训合格人员里选取审核员/确定审核组长执行EHS体系内部审核。

　　87、跟进内审不符合的改善——对内审不符合项进行由点到面的改善。

　　88、管理评审——由总经理主持召开管理评审会议，各部门提供相关报告，检讨运行以来工作情况，并提出下次需跟进事项。

　　89、认证前的培训——对各部门负责人，推行员进行认证前的培训，提醒大家应注意的问题及如何回答问题。

　　90、三个月体系运行记录——至少保存体系三个月的运行记录。

　　91、认证公司预审——提请认证公司预审。

　　92、跟进预审的不符合改善——对预审提出的不符合项进行由点到面的改善。

　　93、认证公司正审——迎接认证公司的正审。

　　94、跟进正审的不符合改善——对正审提出的不符合项进行即刻改善关闭。

　　95、认证审核通过发证——由认证公司发证。