第五节  隐患整改制度
        一、本制度中所指隐患分一般隐患和重大隐患，一般隐患指在短期内能够处理，需要费用相对较少，对安全生产威胁相对较小的隐患；重大隐患是指在短期内无法整改结束，需要大量资金，对安全生产威胁较大隐患。
        二、隐患整改之前，隐患检查或落实整改人员，应根据隐患类别及隐患级别明确相关责任人进行整改。
        三、一般顶板隐患整改，如巷道进行维修时，必须按照维修安全技术措施规定进行操作，所有维修工作地点严禁一人操作。
        四、特殊地点顶板隐患进行整改时，必须有专人进行盯靠，严格按照措施要求，加强超前支护，确保操作人员工作安全。
        五、整改运输隐患时，提升斜井应在停止运输时进行，避免工作人员造成意外事故。
        六、通风隐患整改，必须在正常通风状态下进行，确需停止供风整改的，必须撤出停风地点工作人员，做好相关处理后进行。
        七、瓦斯超限隐患处理时，应撤出其他工作人员，有专人进行指导进行，排出积聚瓦斯应避免“一风吹”，严格执行瓦斯排放制度。
        八、其它隐患整改应遵守各自相关规定，根据隐患整改难易程度，合理安排资金和人员。尽量做到小隐患不过班，大隐患不过夜的处理原则。
        九、带班领导在井下工作时间内，应对隐患整改落实情况进行检查和监督，对出现的违章现象实施处罚，情节严重的责令停止作业，撤出人员。
        十、所有隐患整改实行跟踪问责，谁签字整改谁负责，整改不及时，措施未落实到位，追究主要整改负责人。
        第六节  隐患验收考核制度
        一、隐患整改验收人员组成：各科室负责人、技术员、施工单位现场负责人及班长、安全员、瓦检员，以及特别安排的当班其他值班人员。
        二、顶板管理隐患整改验收支架支护应做到支架顶梁平直，水平无高差，水平高差超过允许范围时，责令重新改正，并处以相应罚款。
        三、采空区处理应牢固，密闭严实，对密闭不严实、不牢固情况必须重新进行处理。
        四、冒顶处处理验收时，应根据冒顶情况，看支护上端是否充填严实，支架严禁前俯后仰，背板、木契构件不齐全。
        五、通风设施构筑物建设质量验收应做到符合相关标准，未达标必须重建，并给予相应处罚。
        六、一般隐患整改结束，由当班值班人员进行验收，重大隐患整改结束，有技术负责人组织相关人员进行验收，整改验收合格及时进行消号，并填写隐患整改报告上报上级行业管理部门。
        七、对检查验收情况不真实，弄虚作假的班组或个人，必须进行重处重罚，责令重新按照要求进行落实整改。
        八、隐患检查验收工作人员在进行检查验收时，必须公平、公正，做到对照标准，从严验收，严禁马虎了事，检查验收有登记台账或验收报告。
        九、所有检查记录和验收报告，应按照隐患类别，进行登记造册规档管理。
        第七节  隐患统计分析制度
        一、每月末应积极组织相关人员召开月度隐患排查治理分析会议，参加会议人员由副矿长、各科室负责人、技术员、队长、班长、安全员等相关工作人员。
        二、隐患统计分析应进行分门别类，逐项进行分类，顶板隐患有多少条，主要出现和发生的地点在那些范围，其它隐患的件数以及常发生的地点。
        三、全体人员根据隐患治理的效果，总结治理过程中存在的问题，在今后的隐患治理中应采取那些方法进行改进，保证隐患治理快速、经济、符合标准。
        四、组织形式以方案领导小组为核心，其它人员参与进行监督。
        五、统计分析记录人员以安监科为主，记录应全面，首先设计符合实际的表格，应分门别类、条款清楚。
        六、季度统计分析会议应参照各月相关统计进行分析、评比，通过量化考核，有突出贡献的班组和个人实行奖励，工作进度缓慢、整改不力的班组给予处罚。
        七、季度分析在月度分析的基础上，总结好的经验和做法，同时不断修改相关管理制度，使隐患排查治理工作逐步趋向制度化、规范化。
        八、年终进行年度统计分析，总结工作成果，分析利弊得失，以便为下一年的工作计划提供科学有力的数计保障。
        九、年度统计分析除上述相关人员参与外，应有部分员工代表参与，广泛听取各方面意见，充分发挥全体人员的积极性和参与权。
        十、年终分析总结结束后，全年的所有记录和台帐，全部集中交归档案室进行集中管理。
        第八节  隐患分级管理制度
        一、根据隐患严重程度、解决难易，事故隐患分为3种：
        重大隐患：危害严重或整改难度大，需要停产整顿的。
        较大隐患：危害比较严重或有一定的工程量,需由矿限期解决的。
        一般隐患：对矿井安全有一定影响,班组能够且必须解决的。
        二、安全检查人员，在进行隐患登记和处理过程中，应根据隐患级别，实行分级管理。
        三、一般隐患在检查过程中直接交代班长或当班值班人员安排处理，下一班带班领导进行跟踪复查整改效果。
        四、较大隐患必须由带班领导签字认可后，直接安排进行处理，并有专人进行现场监督。
        五、重大隐患应由矿长亲自进行安排部置，落实人员、物资和资金，整改结束后由矿长组织进行验收。
        六、排查出事故隐患应根据隐患性质，进行定性、定量的评估，确认事故隐患的类别，同时落实整改措施、整改时间和责任人。重大隐患还要落实项目、资金和施工单位伍。
        七、重大事故隐患整改前，必须由技术负责人组织制定、矿长批准的安全防范措施和应急计划。必须加强对隐患的监控，并告知作业人员在紧急情况下应采取的措施，否则，不准从事相关作业。
        八、重大事故隐患整改结束，由技术负责人组织验收，并将验收结果存入事故隐患管理档案。
        九、建立重大事故隐患挂牌、建档制度，实行事故隐患跟综管理。
        十、矿井将事故隐患排查、整改作为安全办公会议、安全检查和安全绩效考核的重要内容，及时研究整改措施，对事故隐患进行监控，落实整改措施，防范事故发生。
        十一、因事故隐患排查、整改措施落实不力导致事故的，追究相关人员责任。
        第九节  隐患公示制度
        一、隐患排查整改公示地点应选择在员工集中、开班前会议醒目地点，便于员工知道隐患存在的地点，明确类别及级别。
        二、填写隐患公布地点应使用黑板，要求按照隐患类别、级别、存在地点、处理措施等内容逐条逐项进行填写，字迹清楚、工整。
        三、隐患公示拦目应明确隐患检查人员、隐患整改责任人、隐患公布人员、隐患检查时间、整改时限。
        四、隐患公示拦填写必须如实，一日三班，不允许有隐患整改记录而无隐患公布。
        五、隐患整改公示栏必须保持清洁，其他人员不得无故进行抹察和涂改。
        六、隐患公布时间应在下一个班班前会议之前填写完毕，便于员工了解当班存在问题，接受员工监督。
        第十节  隐患资金专项使用制度
        一、安全生产隐患排查整改资金必须实行专款专用，其它任何部门或个人不得动用隐患排查整改专项资金。
        二、安全生产费用的提取和使用管理
        按照《煤炭安全生产费用提取和使用办法》的规定，按原煤实际产量从成本中提取，专款用于安全生产设施投入。
        1、安全生产费用的提取标准
        在实际生产过程中，不得随意改变安全费用的提取，有关企业分类标准，严格按国家煤炭工业矿井设计规范标准执行。
        2、安全生产费用的使用管理
        （1）安全生产费用必须在规定的范围内专户储存，专款专用，年度节余资金转下年使用。
        （2）安全费用的具体使用范围
        1）矿井主要通风设备的更新改造支出；
        2）完善和改造矿井瓦斯监测系统；
        3）完善和改造矿井防灭火支出；
        4）完善和改造矿井防治水支出；
        5）完善和改造矿井机电设备的安全防护设备设施支出；
        6）完善和改造矿井供电系统的安全防护设备设施支出；
        7）完善和改造矿井运输系统的安全防护设备设施支出；
        8）完善和改造矿井综合防尘系统支出；
        （3）提取的安全费用应在交纳企业所得税前列支。
        （4）有关安全费用的会计核算问题，按国家统一会计制度处理。
        （5）按照上级相关部门的要求及时足额提取安全费，按照规定用途全部用于煤矿安全生产方面支出。
        三、维简费的提取和使用管理
        1、维简费的提取
        维简费从煤炭生产成本中提取，专项用于维持简单再生产的资金，维简费不包含安全费，但包含井巷费用。根据上级行业部门要求，煤矿维简费按吨煤15元进行提取。
        2、维简费的使用与管理
        （1）坚持先提后用，量入为出的原则，专款专用，专项核算，节余资金可移交下年度继续使用。
        （2）维简费主要用于煤矿生产正常接替的开拓延伸，技术改造等，以确保矿井持续稳定和安全生产，提高效率。
        1）矿井开拓延伸工程；
        2）矿井技术改造；
        3）固定资产更新、改造和固定资产零星购置。
        4）矿区生产补充勘探；
        5）综合利用和“三费”整改支出；
        6）矿井新技术推广。
        （3）有关煤矿维简费会计核算问题，按国家统一会计制度处理。
        四、安全生产风险抵押金的储存、使用和管理
        1、安全生产风险抵押金的存储
        安全生产风险抵押金按矿井核定生产能力，按上级管理部门要求进行交纳，按时足额存储，不得因变更法定代表人、停产整顿等情况推迟、不存或少存安全风险抵押金，也不得以任何形式向员工摊派风险抵押金。
        2、安全生产风险抵押金的使用
        （1）处理本企业安全生产事故而直接发生的抢险、救灾费用列支；
        （2）处理本企业安全生产事故善后事宜而直接发生的费用列支。
        第十一节  隐患举报奖励制度
        一、矿井对安全生产隐患整改不及时或有隐患不进行整改，重生产轻安全的行为，员工及其它人员有向矿领导或上级行业管理进行举报的权利。
        二、举报人员对进行举报的情况应真实，可靠，不允许慌报、无故捏造事实或扩大事实真相。
        三、举报人员的举报方式可采取投信或电话举报，举报时应说明隐患存在地点，隐患的类别，以及隐患的危害程度。
        四、受举报矿领导或行业管理部门应根据举报情况，及时进行查明，确认事实情况与举报情况一致，应对隐患整改不及时班组或煤矿采取重处重罚，绝不姑息手软。
        五、对举报情况与实际情况相符的，煤矿或上级行业管理部门应对举报人给予一定的奖励，并为举报人的身份进行保密。
        六、隐患举报联系电话：矿调度室：0351-5360227
        娄烦县煤管局：0351-5326113