要素 | 内容 | 权重 | 评价 | 现状或不符合项描述 | 得分 |
1、 领导 责任 目标 （8.0） | 1.1管理职责明确，安全生产责任制健全、有效，能够提供实现安全目标所需的资源 | 4.0 | |||
1.2各级安全生产目标明确、量化，并纳入各级业绩考核中，能有效实施；能按本管理办法要求进行管理评审 | 4.0 | ||||
2、 制度 标准 （8.0） | 2.1制度规程符合法规、机构、工艺、设备、作业实际，能动态和定期修订，是有效版本，能有效预防职业安全健康风险 | 3.0 | |||
2.2全部过程作业有程序和标准，并得到严格实施 | 3.0 | ||||
2.3标准、规程有效，能根据需要及时修改完善 | 2.0 |
要素 | 内容 | 权重 | 评价 | 现状或不符合项描述 | 得分 |
3、 人员 培训 资质 （10.0） | 3.1教育培训有针对性、实效性，保证员工能准确掌握和实践岗位所需要的知识技能及相关制度、规程、标准，上岗人员符合岗位需求（职责、资质） | 6.0 | |||
3.2 岗位人员对设备、环境、安全设施、工具的使用方法有正确了解和掌握 | 4.0 | ||||
4、 环境 及相 关方 作业 （20.0） | 4.1危险源点识别诊断、预防控制，有预案、措施、会操作 | 8.0 | |||
4.2对所有工具、设施及安全防护装置、标识，能定期报生产厂家检验和校正 | 6.0 | ||||
4.3 对责任区域内的外委作业相关方实施统一管理并可控。对与本区域作业相关的作业及施工有安全协议 | 6.0 |
要素 | 内容 | 权重 | 评价 | 现状或不符合项描述 | 得分 |
5、 计划 过程 控制 信息 方法 （24.0） | 5.1有逐级的安全工作目标和计划、措施，实施，并以班组为基础进行实施 | 5.0 | |||
5.2有效的检查检测机构、组织、程序和措施，管理、控制、考核、有效、符合可追溯的记录和资料，并能证明，以班组为基础进行展开 | 5.0 | ||||
5.3以班组自主管理为基础，全面实施自主管理，使不符合和不可承受风险得到识别和控制 | 6.0 | ||||
5.4有基础管理档案和信息等管理痕迹资料 | 6.0 | ||||
5.5管理方法及工具的创造与应用，能指导和推进安全管理工作 | 2.0 | ||||
6、 绩效 结果 （30.0） | 6.1基于事实测评安全管理达到的水平（与集团公司内部厂矿进行比较） | 2.0 | |||
6.2人的不安全行为是否得到有效的纠正；物的不安全状态是否得到有效的控制 | 10.0 | ||||
6.3轻伤以上事故发生控制情况 | 16.0 | ||||
6.4安全文化建设有目标、内容和形式载体，企业的价值观、规章制度得到全体员工的认同并自觉贯彻执行 | 2.0 |
重点生产经营场所专项管理制度高风险设备专项安全管理制度高风险因素生产经营场所、设备和设施…公司事故调查处理管理制度安全生产事故调查处理程序应急设施、装备、物资管理制度应急管理制度安全文化建设制度
企业安全生产规章制度应急预案管理制度××公司安全管理制度安全生产责任制制度仓库安全管理制度生产车间安全生产管理制度公司劳动用工管理制度交接班制度
