5.2.2 JSA小组审查工作计划安排,分解工作任务,搜集相关信息,实地考察工作现场,核查以下内容:
        —— 以前此项工作任务中出现的健康,安全,环境问题和事故;
        —— 工作中是否使用新设备;
        —— 工作环境,空间,光线,空气流动,出口和入口等;
        —— 实施此项工作任务的关键环节;
        —— 实施此项工作任务的人员是否有足够的知识技能;
        —— 是否需要作业许可及作业许可的类型;
        —— 是否有严重影响本工作任务安全的交叉作业;
        —— 其他.
        5.2.3 JSA小组识别该工作任务关键环节的危害及影响,并填写JSA表(见附录B).识别危害时应充分考虑人员,设备,材料,环境,方法五个方面和正常,异常,紧急三个状态,同时还应识别危害的影响和可能影响的人群,并应考虑工作场所内所有人员.
        5.2.4 对存在潜在危害的关键活动或重要步骤进行风险评价.风险评价宜选择半定量风险矩阵法或ESP法(附录C:半定量风险矩阵;附录D:ESP方法),两种评价方法各有优劣,公司推荐采用ESP方法进行评价,当风险明显易见,作业内容简单,参与人员较少时也可采用半定量风险矩阵法评价.
        5.2.5 JSA小组应针对
        识别出的每个风险制定控制措施,将风险降低到可接受的范围.在选择风险控制措施时,应考虑控制措施的优先顺序.该过程宜参照风险控制措施优先顺序示意图(见附录C).
        5.2.6 制定出所有风险的控制措施后,还应确定以下问题:
        —— 是否全面有效的制定了所有的控制措施;
        —— 对实施该项工作的人员还需要提出什么要求;
        —— 风险是否得到有效控制.
        5.2.7 在控制措施实施后,如果每个风险的残余风险均可以接受,进行作业前准备.作业应得到JSA小组的一致同意,若残余风险不可以接受,则应制定附加控制措施.
        5.3 作业许可和风险沟通
        5.3.1 需要办理作业许可证的作业活动,作业前应获得相应的作业许可,才可开展工作.作业许可的级别应同原始风险等级高低相当,原始风险较高时,应获得较高管理层的许可.具体执行《作业许可管理标准》.
        5.3.2 作业前应召开班前会,进行有效的沟通,确保:
        —— 让参与此项工作的每个人理解完成该工作任务所涉及的活动细节及相应的风险,控制措施和每个人的分工及责任;
        —— 参与此项工作的人员进一步识别可能遗漏的危害因素;
        —— 如果作业人员意见不一致,异议解决后,达成一致,方可作业;
        —— 如果在实际工作中条件或者人员发生变化,或原先假设的条件不成立,则应对作业风险进行重新分析.
        5.4 现场监控
        5.4.1 在实际工作中应严格落实控制措施,根据作业许可的要求,指定相应的负责人监视整个工作过程,特别要注意工作人员的变化和工作场所出现的新情况以及未识别出的危害因素.
        5.4.2 任何人都有权利和责任停止他们认为不安全的或者风险没有得到有效控制的工作.
        5.5 总结与反馈
        5.5.1 作业任务完成后,作业人员应总结经验,若发现JSA过程中的缺陷和不足,向JSA小组反馈.如果作业过程中出现新的隐患或发生未遂事故,事故,小组应审查JSA,重新进行JSA.
        5.5.2 根据作业过程中发生的各种情况,JSA小组提出更新完善该作业任务程序的建议.
        5.5.3 由作业任务负责人填写JSA跟踪评价表(附录D),判断作业人员对作业任务的胜任程度.
        6 管理系统
        6.1 资源支持
        公司现有资源都是协助实施本程序可利用的资源.
        6.2 管理记录
        公司技术服务科负责本程序各版本的留存,记录和修改明细.
        6.3 审核要求
        公司及所属单位都应把JSA作为审核的一项重要内容,必要时可针对JSA组织专项审核.
        6.4 复核与更新
        本程序应定期评审和修订,最低频次自上一次发布之日起不超过3年.
        6.5 偏离管理
        公司所属单位执行JSA管理程序时发生的偏离,应报公司技术服务科审查,经公司主管领导批准.偏离应书面记录,其内容包括支持偏离理由的相关事实.每一次授权偏离的时间不能超过一年.
        6.6 培训和沟通
        本程序由公司技术服务科组织培训,纳入公司人事劳资科培训计划管理,技术服务科提供技术支持.相关管理,维护和操作人员都应接受培训.
        本程序应在整个公司内沟通.
        6.7 解释
        本程序由公司技术服务科负责解释.