中等风险和可接受风险应制订计划在一定期限内改善或降低；
轻微或可忽略风险可以不采取措施，但应保存风险分析记录。
3.4.3.3安全办应对风险评价出的隐患项目,下达隐患治理通知,限期治理，做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限。安全办应建立隐患治理台账。
3.4.3.4安全办应对确定的重大隐患项目建立档案，档案内容应包括：
a）评价报告与技术结论；
b）评审意见；
c）隐患治理方案，包括资金概预算情况等；
d）治理时间表和责任人；
e）竣工验收报告。
3.4.3.5重大隐患项目（巨大风险和重大风险）治理方案内容包括：责任部门、责任人、拟采取的治理措施（包括技术措施、管理措施、教育措施、个体防护措施等）、费用预算、治理时间计划、实施情况检查、验收报告。
3.4.4安全办无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范措施外，应书面向企总经理和当地政府报告。
3.4.5企业主要负责人对不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。
3.4.6预测预警
安全办应根据生产经营状况及隐患排查治理情况，运用定量的安全生产预测预警技术，建立体现企业安全生产状况及发展趋势的预警指数系统。
3.5 重大危险源
3.5.1辨识
3.5.1.1企业应依据有关规定对本单位的危险设施进行重大危险源辨识。
①、物质重大危险源辨识结果
依据《危险化学品重大危险源辨识》（
GB18218-2009），本公司危险化学品产贮存场所的重大危险源辨识结果不构成危险化学品重大危险源。②、设备、设施重大危险源辨识结果
依据《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》（安监管协调字[2004]56号），结合本公司采用的设施、设备的情况，对本公司可能构成重大危险源的设施、设备进行重大危险源辨识，
压力管道：本公司无压力管道，所以该企业不构成压力管道重大危险源。
压力容器：本公司无压力容器，所以该厂压力容器不构成重大危险源。
③重大危险源辨识小结
1）根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），生产贮存场所不构成重大危险源。
2）根据《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》（安监管协调字[2004]56号），本公司设备、设施不构成重大危险源。
生产现场物质、设备、设施构成重大危险源时，将按照本制度3.5.2—3.5.3进行登记建档与备案、管理和监控，保留相应的文件制度和记录。
3.5.2登记建档与备案
3.5.2.1企业应当对确认的重大危险源及时登记建档，建立重大危险源管理档案。重大危险源管理档案内容主要包括：
a)物质名称和数量、类别、性质；
b)所在位置；
c)检测报告；
d)管理制度；
e)管理人员；
f)应急救援预案与演练方案、演练记录；
g)监控检查记录；
h）评估报告等。
3.5.2.2企业应将重大危险源及相关安全措施、应急措施报送当地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和有关部门备案。
3.5.3监控与管理
3.5.3.1企业应按照有关规定对重大危险源设置安全监控报警系统。
3.5.3.2企业应依据国家有关规定对重大危险源定期进行安全评估。
3.5.3.3企业应对重大危险源的设备、设施定期检查、检验，并做好记录。
3.5.3.4企业应制定重大危险源应急救援预案，配备必要的救援器材、装备，每年至少进行1次重大危险源应急救援预案演练。
3.5.3.5企业重大危险源的防护距离应满足国家标准或规定，不符合国家标准或规定的，应采取切实可行的防范措施，并在规定期限内进行整改。
3.6变更
制定并执行《变更管理制度》，对人员、管理、工艺、技术、设施等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制。变更的实施履行审批及验收程序，并对变更过程及变更所产生的风险进行分析和控制。
1)变更申请：按要求填写变更申请表，由专人进行管理；
2)变更审批：变更申请表应逐级上报部门主管，并按管理权限报分管的副总审批；重大项目须有安全生产领导小组讨论，总经理批准实施；
3)变更实施：变更批准后，由主管部门负责实施。不经过审查和批准，任何临时性的变更都不得超过原批准范围和期限；
4)变更验收：变更实施结束后，安全办组织生产部、变更责任管理部门等应对变更的实施情况进行验收，形成报告，并及时将变更结果通知相关部门和有关人员。
安全办应对变更过程产生的风险进行分析和控制。
3.7风险信息更新
3.7.1风险分析与评价结束，应将评价的结果记录存档，保存期限至少一年。重大风险应采取风险控制措施（具体方案见3.3风险控制)，其评价纪录应保存至风险程度达到企业可接受程度后至少一年，并且定期更新。
1).不间断的组织风险评价工作,识别与生产经营活动有关的风险和隐患.
●常规活动每年组织一次危害识别和风险评价,主要从以下方面分析:
①危害识别的充分性,危害是否得到了全面识别.
②控制措施是否充分有效,是否需要补充完善控制措施.
③国内外技术的发展,是否需要选择、更新控制措施.
●非常规的危险活动包括:拆除、新建（改建、扩建)项目、检维修项目、开停车、较重要的工艺变更、设备变更项目等.对这类危害识别和风险评价主要包括:
①项目或活动的危害识别和风险评价；
②编写实施方案(施工方案、施工组织设计等)，需经领导审批；
③存在发生严重事故可能的活动,要制定应急措施,编写应急预案,在活动或施工前演练。
3.7.2当出现以下情况时，要及时进行风险评价:
①新的或变更的法律法规或其它要求.
②操作条件变化或工艺改变.
③新建、改建、扩建技改项目.
④有对事故、事件或其它信息的新认识.
⑤组织机构发生大的调整.
3.7.3每年评审或检查风险控制结果,主要包括:
①全面识别设备设施、工艺流程、危险性物质、作业过程的危害.
②评价控制措施是否全面有效,并保证控制措施的有效实施.
③列出重要风险,提出风险控制措施和实施方案.
3.8供应商
供应部应严格执行供应商管理制度，对供应商资格预审、选用和续用等过程进行管理，并定期识别与采购有关的风险。
3.8.1 新供应商的选择
3.8.1.1 供应部根据公司生产的要求，确定需要采购的原辅料、设备、劳动防护用品等是否符合危险品目录中的危险品，对这些危险品进行学习，了解产品的特性。
3.8.1.2 对供应商的资质进行考核，要求各供应商根据实际情况提供相关的资料，如：危险品生产许可证、危险品经营许可证、危险品技术指导说明书、危险品标签等证明
材料。
3.8.1.3 汇总后，报总经理审批，技术部对该供应商所供产品进行试用（不需试用的由技术部检测合格，直接由车间使用），根据该产品的质量、性能，使用情况，安全特点、相关资质证明、价格和售后服务等方面进行确认，选定合格供应商。
3.8.1.4 把确定好的各供应商分门别类的归档管理，建立合格供应商档案，纳入《年度合格供应商名录》，报总经理审批。
3.8.2 合格供应商的续用
3.8.2.1 从该单位确定为合格供应商开始，每年年底汇总后进行一次综合评价，联合技术、品管等部门对该供应商进行评价，进行动态管理，填写《年度合格供应商名录》，。
3.8.2.2 不符合标准的，取消其合格供应商的资格；能符合公司要求的，给予续用；最后报总经理批准，确定下一年的《年度合格供应商名录》。
3.8.2.3 根据公司生产的要求，报总经理批准，可以随时增加合格供应商或取消不符合条件的供应商。
■相关文件、相关记录
1、风险评价管理制度，包括各部门和有关人员的职责与任务。
2、风险评价记录；
3、选用的风险评价方法。
4、风险管理制度、风险评价准则和相关取值标准的内容。
5、作业活动清单、设备、设施清单；
6、风险评价报告。
7、各级机构组织开展风险评价的有关文件；
8、风险评价有关会议记录或纪要。
9、重大风险清单；
10、风险控制措施；
11、风险管理培训教育计划；
12、风险管理培训教育记录。
13、隐患治理制度；
14、隐患治理台账；
15、隐患治理记录；
16、重大隐患治理工作“五到位”落实情况。
17、重大事故隐患的防范措施；
18、重大事故隐患书面报告。
19、安全生产预警预报体系有关文件。
20、变更管理制度；
21、变更管理记录。
22、变更的风险分析记录；
23、变更风险的控制措施。
24、变更实施验收报告。
25、变更后风险评价记录或报告；
26、变更后作业许可证
27、年度评审或检查报告，或者评审记录。
28、供应商管理制度；
29、合格供应商名录、档案；
30、供应商选用、续用、评价记录；
31、与采购有关的风险信息。
如果是重大危险源还需以下资料
32、重大危险源管理制度的建立和执行情况；
33、安全评价报告或安全评估报告；
34、重大危险源档案
35、安全监控报警设施台账。
36、重大危险源定期评估制；
37、定期安全评估报告。
38、重大危险源的设备、设施定期检查记录；
39、设备、设施的检验报告或检验合格证。
40、重大危险源应急救援预案；
41、重大危险源应急预案演练记录；
42、应急救援器材台账
43、重大危险源备案资料。
44、重大危险源安全评估报告；
45、重大危险源防护距离存在问题的整改计划、措施，包括防范措施。
重点生产经营场所专项管理制度
企业安全生产规章制度
