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特种设备“两个责任管理规定”实施指南（压力管道）

		点击数：	更新时间： 2023年09月19日
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1. 特种设备使用单位主体责任组织架构	1

1.1. 任命文件	1

1.2. 安全架构及职责	1

2. 压力管道使用单位安全总监职责	5

3.压力管道使用单位安全员守则	6

4.压力管道安全风险管控清单	7

5. 特种设备安全风险日管控、周排查、月调度管理制度	18

每日XX安全检查记录	22

每周XX安全排查报告	23

每月安全调度会议纪要	24

1.	特种设备使用单位主体责任组织架构
1.1.	任命文件
 
          文件号：

关于落实《特种设备使用单位落实生产安全主体责任监督管理规定》的通知

各分公司、公司各部门：
     根据国家市场监管总局关于落实《特种设备使用单位落实生产安全主体责任监督管理规定》（总局令第74号）要求，为进一步落实我公司的特种设备使用主体责任，建立长效管理机制，经研究，做出以下部署：
1.任命             为安全总监，任命                 为安全员，根据职责规定，负责相应的风险管控和隐患排查工作。
2.公司组织制定了《压力管道安全总监职责》、《压力管道安全员守则》、《压力管道安全风险管控清单》、《特种设备使用安全风险日管控、周排查、月调度管理制度》等管理制度。
请公司各部门认真执行。

（盖章）
                                年   月    日 
1.2.	安全架构及职责
为进一步加强特种设备安全管理，落实安全管理责任，规范特种设备作业人员安全行为，根据《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》等相关要求，进一步明确公司特种设备主要负责人、安全总监、安全管理员、安全管理部门及特种设备使用部门等部门职责及相关人员职责，建设以公司主要负责人为企业特种设备安全管理第一负责人，安全管理部门及特种设备使用部门对各自管理职责负责的安全管理架构，如下图（参考）所示。

特种设备安全管理组织架构图

2.	主要职责如下：
（1）主要负责人
（一）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位特种设备安全生产工作，及时消除特种设备生产安全事故隐患；
（二）保证公司特种设备安全生产投入的有效实施；
（三）组织开展月度安全管理会议，听取特种设备安全管理报告。
2.1.	（2）压力管道安全总监职责
本单位设立的压力管道安全总监是指管理层中负责压力管道使用安全的管理人员。安全总监直接对本单位主要负责人负责，承担下列职责：
（一）协助主要负责人履行本单位压力管道安全的领导职责，确保本单位压力管道的安全使用；
（二）按有关规定要求，落实压力管道安全管理机构的设置、特种设备安全管理人员的配备；
（三）组织宣传、贯彻《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》《特种设备使用管理规则》《压力管道安全技术监察规程》等压力管道有关法律法规和安全技术规范及相关标准；
（四）组织制定本单位压力管道使用安全管理制度，督促落实压力管道使用安全责任制，组织开展压力管道安全合规管理，组织制定《压力管道安全风险管控清单》；
（五）落实压力管道安全事故报告义务，采取措施防止事故扩大；
（六）组织制定压力管道事故应急专项预案并定期组织应急演练；
（七）对压力管道安全员进行安全教育和技术培训，监督、指导压力管道安全员做好相关工作；
（八）按照规定组织开展压力管道使用安全风险评价工作，拟定并督促落实压力管道使用安全风险防控措施；
（九）对本单位压力管道使用安全管理工作进行检查，分析研判压力管道使用安全管理情况，研究解决日管控中发现的问题，及时向主要负责人报告有关情况，提出改进措施；
（十）接受和配合有关部门开展压力管道安全监督检查、监督检验、定期检验和事故调查等工作，如实提供有关材料；
（十一）当安全员报告压力管道存在事故隐患应当停止使用时，立即作出停止使用压力管道的决定；
（十二）履行市场监督管理部门规定和本单位要求的其他压力管道使用安全管理职责。
 
2.2.	（3）压力管道安全员守则
本单位设立的压力管道安全员是指具体负责压力管道使用安全的检查人员。压力管道安全员对压力管道安全总监或单位主要负责人负责，承担下列职责：
（一）按相应安全技术规程要求，建立健全压力管道安全技术档案，办理本单位压力管道使用登记、变更、停用、报废（注销）手续以及落实压力管道去功能化；
（二）组织制定压力管道安全操作规程；
（三）组织对压力管道作业人员进行教育和培训；
（四）编制压力管道的自行检查和定期检验计划，督促落实压力管道自行检查、定期检验和后续整改等工作；
（五）按照规定报告压力管道事故，参加压力管道事故救援，协助进行事故调查和善后处理；
（六）依据《压力管道安全风险管控清单》对压力管道进行日常巡检，形成《每日压力管道使用安全检查记录》，纠正和制止违章作业行为；
（七）发现压力管道事故隐患，立即进行处理，情况紧急时，可以决定停止使用压力管道及相关的其他特种设备，并且及时报告本单位安全总监；
（八）履行市场监督管理部门规定和本单位要求的其他压力管道使用安全管理职责。
压力管道使用单位应当按照前款规定，结合本单位实际，细化制定《压力管道安全员守则》。
2.3.	压力管道安全风险管控清单
第一条 为建立并落实压力管道使用安全主体责任的长效机制，建立健全日管控、周排查、月调度工作制度，结合本单位实际情况，制定本清单。
第二条 本单位风险管控清单按照压力管道使用中存在可能导致事故发生的压力管道不安全状态、人的不安全行为、管理和环境上的缺陷等4个类别进行划分。
第三条 人员类风险至少包括以下几个方面：
（一）未按有关规定配备安全管理人员，未按规定持有相应证件；
（二）未按有关规定对安全管理人员和操作人员开展安全教育培训并考核合格。
第四条 管理类风险至少包括以下几个方面：
（一）未按有关规定设置安全管理机构；
（二）未按有关规定制定管理制度、操作规程或者未按规定执行的；
（三）未按有关规定建立安全技术档案；
（四）未按有关规定建立健全相关记录档案；
（五）未按有关规定及时办理使用登记；
（六）未按有关规定开展应急救援演练。
第五条 设备类风险至少包括以下几个方面：
（一）使用不符合要求的压力管道；
（二）压力管道超额定参数运行；
（三）未按规定要求开展自行检查与维护保养；
（四）未按有关安全技术规范要求申报并接受检验；
（五）使用存在故障或异常情况的压力管道；
（六）使用安全附件及保护装置不符合要求的压力管道；
（七）对检查检验发现的问题未及时进行处理；
（八）其他可能导致风险隐患的情况。
第六条 环境类风险至少包括压力管道的安全距离、安全防护措施不符合有关规定。
第七条 其他来自政府监督部门的监督、通报、预警，投诉举报和舆情信息等动态风险。
第八条 本单位根据上述规定制定了《压力管道安全风险管控清单》（例表见附录C），当风险指标发生变化时，需对清单及时进行调整。

附录C               压力管道安全风险管控清单
序号	风险类别	风险指标	风险管控措施	管控形式	责任人	备注
1	人员	未按规定配置安全管理人员	1.建立特种设备安全管理人员管理制度；
2.定期检查人员证件。	日管控	安全员	
2		未按规定定期开展安全培训，培训未覆盖相关人员	1.建立人员安全培训制度；
2.定期对相关人员进行培训教育和考核。	周排查	安全总监	
3		未按规定配备安全总监、安全员、操作人员	按规定配备相关人员	月调度	主要负责人	
4		使用单位压力管道安全总监、安全员安全管理能力不足	1、定期组织宣贯压力管道有关法律法规、安全技术规范及相关标准培训；
2、加强人员能力考核和建立人员激励约束机制。			
5	管理	未按规定办理使用登记和按时申报检验	建立并严格执行使用登记、定期检验管理制度	周排查	安全总监	
6		未建立安全技术档案；档案文件内容和保存期限不满足相关规定	健全安全管理技术档案管理			
7		未定期开展日常维护保养，安全检查	定期开展日常维护保养，安全检查			
8	管理	未建立压力管道操作规程	1.建立完善操作规程
2.加强人员培训并组织实施	周排查	安全总监	
9		安全隐患未及时整改或未按规定采取监控措施使用存在隐患的压力管道	制定压力管道隐患整改计划，明确监控措施及责任人			
10		未建立岗位责任、隐患治理、应急救援等安全管理制度，制定操作规程或相关制度不完善	根据单位实际情况，及时建立健全各类安全管理制度和操作规程。	月调度	主要负责人	
11		未及时办理使用登记、变更登记、停用、报废（注销）等相关手续	立即办理使用登记、变更登记、停用、报废（注销）等相关手续			
12		未对已报废的压力管道去功能化处理，未对办理停用的压力管道采取有效的保护措施	1.加强对报废的压力管道管理，及时采取必要措施消除使用功能；
2.加强停用压力管道管理，采取有效保护措施，且设置停用标志			
13		未按规定开展压力管道年度检查，定期检验，办理延期检验的未采取有效监控	1.按规定开展压力管道年度检查，定期检验
2.延期检验的压力管道经检验机构确认及使用登记机构备案后采取有效措施监控使用。			
14		未落实压力管道安全事故报告义务，未采取有效措施防止事故扩大	1.严格落实压力管道安全事故报告制度
2.及时采取有效措施防止事故扩大	月调度	主要负责人	
15		未建立压力管道、安全附件、操作人员台账	建立健全压力管道、安全附件、操作人员台账，并进行动态管理			
16		未建立特种设备事故应急专项预案；并定期演练	1．建立并完善特种设备事故应急专项预案；
2．按技术规范要求定期开展应急演练，并留存演练记录。			
17	设备	管道组成件、焊接接头有无裂纹、过热、变形、损伤等缺陷	1．对管道严格验收要求
2．必要时采取监控、隔离、维修等安全措施，并做好预案，及时消除隐患。	日管控	安全员	
18		压力管道膨胀受阻，膨胀补偿装置存在缺陷	查明并消除受阻原因，确保自由膨胀			
19		存在阀门表面腐蚀、阀体有裂纹、严重缩孔、连接螺栓松动等情况	查明原因，消除隐患			
20		存在法兰偏口以及异常翘曲、变形、泄漏，紧固件不齐全、松动、腐蚀等情况	查明原因，消除隐患			
21		压力管道与相邻构件异常振动、响声或者相互摩擦	1.查明异常发生原因，及时消除隐患
2.制定运行、检修规程，按规程处置；避免疲劳运行
3.必要时，采取监控、隔离、维修等安全措施，并做好预案。	日管控	安全员	
22		保温隔热层、防腐层破损，绝热层潮湿跑冷、结霜结露	1．检查破损部位压力管道是否存在损伤
2．及时对破损部位进行恢复
3。查明异常发生原因，及时消除隐患			
23		非金属衬里或非金属管损坏	1. 查明异常发生原因，及时消除隐患
2.必要时，采取监控、隔离、维修等安全措施，并做好预案。			
24		支吊架变形、脱落、腐蚀、损坏、失载、基础沉降等情况	加强日常检查监控，必要时及时进行修复			
25		运行期间超压、超温等	1.制定运行操作规程，并严格执行
2.必要时进行检验、评估			
26		接地装置不符合要求	1.查明异常原因，并及时处理。
2.接地装置进行定期测量			
27		漆色、标志等不符合要求	按规定完善漆色、标志等			
28	安全附件和安全保护装置	安全阀的铅封、校验标签缺失，未在验有效期内；安全阀根部阀未常开。	1.重新校验安全阀
2.对安全阀铅封、校验标签采取保护措施
3.安全阀根部阀保持常开并锁定	日管控	安全员	
29		爆破片泄漏、反装，未定期更换	1.查明泄漏原因并消除
2.确认爆破片的安装方向
3.制定爆破片定期更换计划并实施			
30		压力表选型错误、未在检定有效期内，刻度盘上无指示工作压力的红线，压力表损坏	1.根据工况选取符合要求的压力表
2.制定压力表定期检定计划并实施
3.刻度盘上标出工作压力的红线
4.及时更换损坏的压力表			
31		阻火器泄漏、反装及其他异常情况	1.查明泄漏原因并消除
2.确认阻火器的安装方向（限单向阻火器）			
32		紧急切断装置未定期调试，功能失效	1.定期对紧急切断装置调试，确保功能有效
2.必要时对远控联锁功能进行测试	周排查	安全总监	
33		蠕胀测点或蠕胀量异常	1.修复蠕胀测点或蠕胀测量带
2.采取监控、隔离、维修等安全措施，并做好预案。			
34		使用未取得生产许可生产或未经检验合格的压力管道（含压力管道元件）	严格采购管理，使用取得生产许可并经检验合格的压力管道（含压力管道元件）	月调度	主要负责人	
35		阴极保护装置失效	修复或加装阴极保护装置	月调度	主要负责人	
36		测温仪表未定期校验	制定测温仪表定期校验计划并实施			
37	环境	放空（气）阀和排污（水）阀位置设置不合理，存在异常集气、积液等情况	放空（气）阀和排污（水）阀设置应符合相应规定	周排查	安全总监	
38		压力管道的安全距离、安全防护措施不符合要求	与特种设备安全相关的建筑物、附属设施，应当符合有关法律、行政法规和标准的要求	月调度	主要负责人	
39	政府监督、通报、预警	发现不合格项	记录，整改	周排查	安全总监	
40	投诉举报	发现不合格项	记录，整改，消除安全隐患	日管控	安全员	
41	舆情信息	发现不合格项	记录，整改	日管控	安全员	
备注：本清单为推荐性格式，仅规定了应当进行日管控、周排查、月调度的基本项目，压力管道使用单位应当结合本单位实际，细化风险管控清单，合理调整管控形式。
 
特种设备安全风险日管控、周排查、月调度管理制度
1目的
为了落实本企业（单位）特种设备使用安全主体责任，强化主要负责人特种设备安全责任，规范特种设备安全管理人员行为，根据《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》及《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》（总局令第74号）等法律法规的规定，结合本单位实际情况制定本制度。
2范围
适用于本企业（单位）内对特种设备使用安全风险隐患管控有关的管理层及各职能有关人员
3职责
3.1本企业（单位）主要负责人对本单位特种设备使用安全工作全面负责，建立并落实特种设备使用安全主体责任的长效机制。
3.2特种设备安全总监负责特种设备安全风险日管控、周排查、月调度管理制度的编制、修改及更新。
3.3特种设备安全员按照要求落实特种设备安全风险日管控相关工作，按照制度要求及时上报特种设备安全总监或单位主要负责人
3.4特种设备安全总监负责对于风险排查中发现的特种设备安全风险隐患问题，明确责任人，督促相关责任人采取相适应的防范措施，及时解决发现的问题，向主要负责人报告有关情况，提出改进措施。
4管理要求
4.1 主要负责人根据本单位使用的特种设备数量、用途、使用环境等情况配备合适的安全总监和足够数量的安全员，并逐台明确负责的安全员；安全员负责日管控具体工作的情况落实，协助安全总监负责周排查、月调度具体工作的情况落实。
4.2日管控
4.2.1日管控风险内容参照各类特种设备的《风险管控清单》。
4.2.2工作期间，特种设备安全员每日根据《风险管控清单》进行检查，管控各个环节可能存在的特种设备安全风险隐患，并将检查结果汇总记录在《每日压力管道安全检查记录》表上，可采用电子表格的形式予以记录。未发现问题的，也应当予以记录，实行零报告。
4.2.3对于日管控检查中发现的特种设备安全风险隐患问题，明确责任人，及时反馈特种设备安全总监立即采取防范措施。对于现场能立即整改的应立即整改；对于不能现场立即整改的，应明确整改期限，在后续日管控检查中跟踪验证整改落实情况。
4.3周排查
4.3.1工作期间，特种设备安全总监每周至少组织1次风险隐患排查，全面排查使用过程各环节可能存在的特种设备安全风险隐患。
4.3.2工作期间，排查可以结合日管控情况、现场自查情况、其他各渠道收集的特种设备安全信息等，分析各单位的特种设备安全管理情况，检讨日管控中存在的问题，对于频繁发生或者存在较高特种设备安全风险的问题，应制定相应的纠正预防措施，督促相关人员落实整改并进行跟踪验证整改结果。
4.3.3对于周排查形成的《每周压力管道安全排查治理报告》，应及时报至特种设备安全总监，抄送相关责任负责人，使其知晓存在的特种设备安全风险，督促相关责任人采取相应的管控措施，确保特种设备安全风险可控。
4.3.4对排查出的风险隐患，如能在短期完成治理整改的，应立即采取措施进行治理排除；对情况复杂、短期内难以治理排除的，要制订整改方案和应对预案，落实治理整改措施、整改效果、责任人和期限等，防范突发事件的发生。
4.4月调度
4.4.1根据落实主体责任要求，由特种设备安全总监负责月调度具体工作的情况落实，由企业（单位）主要负责人组织召开月调度会议，听取特种设备安全总监关于特种设备安全管理工作的情况汇报
4.4.2由特种设备安全总监汇总最近一个月度内企业（单位）的特种设备使用安全管理工作情况，主要包括日管控、周排查中发现的重大特种设备安全风险问题及整改情况，日常特种设备安全管理情况的汇总分析
4.4.3由特种设备安全总监对近一个月内企业（单位）的特种设备使用安全管理工作情况进行汇报，对当月特种设备使用安全日常管理、风险隐患排查治理等情况进行工作总结
4.4.4对于日常特种设备安全管理中发现存在的不足问题，由相关责任人进行报告，采取有效的应对措施进行处置
4.4.5由企业（单位）主要负责人对特种设备安全管理工作作出指示
4.4.6特种设备安全总监根据当月特种设备安全管理工作情况、会议讨论决议及企业（单位）主要负责人指示，制定下个月特种设备安全管理重点工作计划，并形成《每月压力管道安全调度会议纪要》。
5记录
5.1压力管道安全风险管控清单
5.2每日压力管道安全检查记录
5.3每周压力管道安全排查治理报告
5.4每月压力管道安全调度会议纪要
 
每日压力管道安全检查记录（5月）（参考）
序号	检查内容	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	记录人																															
1	是否按规定配置安全管理人员																															
2	管道组成件、焊接接头无裂纹、过热、变形、损伤等缺陷																															
3	压力管道无膨胀受阻，膨胀补偿装置不存在缺陷																															
5	不存在阀门表面腐蚀、阀体有裂纹、严重缩孔、连接螺栓松动等情况																															
6	不存在法兰偏口以及异常翘曲、变形、泄漏，紧固件不齐全、松动、腐蚀等情况																															
7	压力管道与相邻构件无异常振动、响声或者相互摩擦																															
8	保温隔热层、防腐层是否破损，绝热层无潮湿跑冷、结霜结露																															
9	非金属衬里或非金属管无损坏																															
10	不存在支吊架变形、脱落、腐蚀、损坏、失载、基础沉降等情况																															
11	接地装置是否符合要求																															
12	漆色、标志等是否符合要求																															
13	安全阀的铅封、校验标签未缺失，在验有效期内；安全阀根部阀常开。																															
14	爆破片无泄漏、反装，并定期更换																															
15	压力表选型正确、在检定有效期内，刻度盘上有指示工作压力的红线，压力表无损坏情况																															
16	阻火器无泄漏、反装及其他异常情况																															
17	投诉举报																															
18	舆情信息																															
 
每周压力管道安全排查报告

日期:        年  月  日                             第    周                     
上周安全风险隐患问题整改核实情况

本周主要安全风险隐患和整改情况

本周安全管理情况评价	☐ 安全风险可控，无较大安全风险隐患
☐  存在安全风险隐患，需尽快采取防范措施
下周工作重点

安全管理员意见：

签名：                                  年   月   日
安全总监意见：

签名：                                  年   月   日

每月压力管道安全调度会议纪要
（ ）月
                                                
会议时间		会议地点	
会议主持人		会议记录人	
参会人员：

1．
会议内容：
1.本月巡查主要问题：

2.本月整改方案落实情况：

3、本月还未解决的问题：

4.月调度相关内容（如制度修订、人员岗位职责变化等）：

5.其他安全事项：