单位_____________________ 类别_____________ 检查负责人______________时间___________
参加检查人员______________________________________
| 序号 | 检查内容 | 检查结果 | 隐患整改 | 检查人 | 备注 | |||
| 完好 | 缺陷 | 整改内容 | 整改人 | 整改日期 | ||||
| 1 | 各工艺岗位是否制定了完善的工艺操作规程？并得到贯彻执行？ | |||||||
| 2 | 各工艺岗位是否制定了岗位巡回检查制度？并得到了落实？ | |||||||
| 3 | 各工艺岗位的操作记录和交接班记录是否记录清晰、准确？ | |||||||
| 4 | 各工艺岗位、工艺指标是否严格执行？是否进行了统计、分析？对需要更改的工艺指标是否严格履行审批程序？ | |||||||
制表人： 审核人： 批准人：
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