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装置“三查四定”检查表

		点击数：	更新时间： 2025年07月16日
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装置“三查四定”检查表
为保证“三查四定”工作的有效开展，实现装置的高质量中交，建设单位应会同监理单位参照表7-2“三查四定”检查表中工程质量隐患检查表（通用类及专项类）组织相关专业人员对装置进行全面检查；可根据新建项目的特点，对“三查四定”检查表进行补充、完善。
对每次查出的问题要准确填写在“三查四定”检查表中；建设单位应会同监理单位及时组织评审，对确认的问题按照A、B、C三类进行分类，将问题审核、归类后按表7-1模式进行汇总，并落实整改。
设计漏项的检查主要在图纸会审阶段开展，需要根据设计图纸、变更后内容详细核查，重点检查安全、环保设施是否存在设计漏项，因属于规范性内容的核准，故检查内容根据设计标准进行编制、检查，本规范只进行问题的记录检查、确认，不单独进行检查表的编制；未完工程的检查在工程中交前根据工程建设范围、建设要求进行检查，重点检查安全、环保设施建设是否满足三同时要求，本规范只对未完工程进行确认检查，未进行未完工程检查表的编制。

表7-1  “三查四定”问题汇总表
装置：**装置      片区：
序号	问题描述	区域	专业	类别	提出方	提出人	提出
时间	处理方案	计划完
成时间	实际完成时间	完成确认	备注
											施工方	设计方	监理	项目部	生产
装置	
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11

表7-2  “三查四定”检查表

一、设计审查问题整改确认表
项目	序号	检查内容及标准	检查情况
	1		
	2		
	3		
二、未完工程项目确认表
错误！链接无效。
序号	检查内容及标准	检查情况
	1		
	2		
	3		
三、工程质量隐患检查表（通用类）
项目	序号	检查内容及标准	检查情况
梯子平台检查	1	梯子、护栏、护笼、平台、移动式平台制造尺寸符合设计要求	
	2	梯子、护笼、平台安装符合设计要求，并满足正常操作和检修要求	
	3	梯子踏步无不安全隐患；直梯平台口有盖板并好用	
	4	各连接部位满焊，无点焊和松脱现象	
	5	连接部位为螺栓连接，螺栓齐全满扣紧固	
	6	防腐油漆颜色符合标准化要求	
润滑油系统检查	1	各连接部位完好、紧固、无渗漏	
	2	所有阀门开关灵活、好用	
	3	与压缩机及汽轮机连接处紧固，无渗漏	
	4	油箱底部应向排污口倾斜，泵吸入口处于倾斜底部的上端，排污口处于倾斜底部的下端	
	5	油冷却器应采用双联型，并联配管，带连续工作的切换阀且灵活好用，相关附件完好齐全	
	6	高位油箱回油视窗完好、清晰干净	
外观检查	1	本体外观完好，检查范围已做到工完料尽场地清	
	2	安装符合设计规范、生产要求并安装合格	
	3	外保温完好，无踩踏、裂开和脱落现象	
	4	静电接地完好，无生锈，连接部位紧固	
	5	检修通道布局合理	
	6	基础设施完好，无裂纹、碰伤或划痕、锈蚀等，无不均匀下沉	
	7	外表防腐漆完好，无任何脱落、起皮现象	
	8	各部螺栓满扣、整齐、紧固、并防锈（人孔、管线法兰、地脚螺栓等）	
	9	铭牌完好、准确，设备位号清晰可见	
	10	相连阀门、法兰螺栓满扣、整齐、紧固、并防锈	
	11	相连法兰的规格、等级、材质与要求相符，且安装准确	
	12	相连法兰安装要平行，间隙一致，无错口、张口、偏斜、强拉配合等现象，密封接触面无损伤	
	13	相连阀门的流向符合工艺要求，特别是单向阀、截止阀是否装反，如阀门无流向标识须拆下确认	
	14	阀门手轮安装方向方便操作，无受阻现象	
	15	阀体、阀盖无裂纹、砂眼和其它影响强度的缺陷	
	16	盘根的材质、规格、阀盖垫片符合要求，安装正确，压紧适中，无压偏等现象，阀门开关灵活	
	17	放空安装合理，灵活好用	
附属设施检查	1	安装符合设计规范、生产要求并安装合格	
	2	压力表、热电偶安装完好并符合标准要求（被测介质、使用范围等）	
	3	附件齐全，灵敏好用	
	4	仪表引线及电缆线的铺设合格	
	5	相关连接管线、法兰无裂纹、碰伤或划痕、锈蚀等	
	6	杂物清扫干净	
	7	防腐油漆颜色及质量符合标准化	
	8	管线、阀门、放空等安装与设计一致	
	9	压力表、液位计的防冻设施满足生产要求	
	10	进、出口阀门、副线阀门、高低点放空阀门位置布置合理，便于操作和检修	
	11	检修电源、插座安装正确、有电	
	12	室内轴流风机开启正常	
	13	消防、安全、照明设施完好	
四、工程质量隐患检查表（系统、工艺管线类）
项目	序号	检查内容及标准	检查情况
系统、工艺管线类	1	管线的布置符合设计规范和生产要求	
	2	管线整体完好，连接无误。管线的走向、阀门的安装、开口位置符合工艺要求，操作检修方便、安全	
	3	管线正确放置在管架及支撑座上，紧固适中，不随意晃动，无管线甩出支座现象	
	4	管线无碰撞、损伤、弯曲或严重腐蚀现象	
	5	弹簧支座的弹簧伸缩自如，无卡涩现象	
	6	“8”字盲板齐全，材质符合要求	
	7	高、低点排放符合要求	
	8	管线易于防冻	
	9	管线的吹扫点的配备齐全合理	
	10	装在高空管线上的阀门，开关方便，操作平台及梯子安全可靠	
	11	管线与设备相连不得强力对中	
	12	与设备相连接的管线(特别是机泵)，有合理的支吊装置，设备未承受管线重量	
	13	伴热、供汽点和排凝点符合防冻要求	
五、工程质量隐患检查表（设备设施类）
项目	序号	检查内容及标准	检查情况
  塔    器	1	塔器内表面无裂纹、麻坑、锈蚀和机械伤痕	
	2	支撑圈无脱焊，支撑梁变形量在误差范围内	
	3	受液盘内无杂物，泪孔畅通	
	4	与塔器连接的管线接口处清洁无杂物，仪表引线畅通	
	6	无局部异常漏液、沟流、壁流现象	
	7	固定件紧固齐全，四周卡子搭扣正确	
	8	附带安装的导液部件、出口堰安装正确	
	9	与塔器连接的排空、放空畅通	
	10	浮阀升降灵活、无缺阀；阀脚弯曲角度合适；结构阀体完好（如泡罩、伞帽塔盘件），安装牢靠	
	11	破沫装置外观完好、外框架结构牢固，除沫用丝网韧性好、材质符合设计要求	
	12	塔盘逐层封闭完好，无施工遗留物	
	13	封闭塔盘用固定件不缺损，紧固牢靠，局部不翘角	
	14	喷淋试验效果达到设计要求	
	15	喷淋试验无局部异常漏液、沟流、壁流现象	
	16	安全阀防冻设施、紧急切除流程满足生产要求	
	17	紧急排空阀排空口方向符合现场安全要求	
反 应 器	1	反应器内表面无裂纹、麻坑、锈蚀和碰伤	
	2	所有构件有无变形、裂纹、损伤，安装位置符合要求	
	3	与容器连接的放空、排淋畅通	
	4	各筛孔无堵死现象	
	5	帽罩底部无杂物填塞	
	6	帽罩应牢固的固定于分配盘上用手摇应不晃动	
	7	帽罩应垂直于分配盘板且数量齐全	
	8	帽罩底边缘与分配盘板距离基本一致	
	9	与反应器、支撑圈梁处连接的喷射盘、冷氢板处必须加石墨垫片，卡扣对正，固定螺栓压板齐全，螺帽紧到底，到位	
	10	冷氢管在格栅底部的卡扣紧扣，不晃动	
	11	格栅之间间隙调至最小	
	12	与格栅相连部位填入符合要求的陶纤绳，填塞紧密	
	13	卸料管螺栓齐全上紧	
	14	底部出口收集器完好，反应器底无杂物	
工 业 炉	1	炉管外表面无裂纹、麻坑、锈蚀和碰伤。	
	2	炉膛衬里绝热层、耐火层材料选材和厚度符合规范	
	3	炉膛内清洁无杂物	
	4	火嘴及附件安装符合要求	
	5	烟囱基础螺栓满扣紧固、静电接地完好、爬梯牢固完好	
	6	烟囱外表光洁，防腐防锈漆完好，无鼓包起皮现象	
热交换设备	1	叶片定位顶丝顶紧，固定牢固，角度调节合适、一致，风机叶片无损坏、变形	
	2	各螺栓连接件牢固，安全网安装齐全	
	3	皮带松紧合适，盘动风扇，运转无碰擦风筒、松紧不均匀现象	
	4	百叶窗控制机构灵敏，叶片开闭灵活，易操作	
	5	所有百叶窗叶片的旋转角度一致，各部位螺栓紧固，无松动	
	6	管箱无变形、弯曲损坏及裂纹、砂眼、麻坑和锈蚀现象	
	7	风箱板的安装严密，风箱内的杂物清除干净	
	8	凉水塔内表面质量，有无裂纹、麻坑、锈蚀和碰伤。	
	9	所有构件有无变形、裂纹、损伤，安装的位置符合要求。	
	10	与凉水塔连接的放空畅通	
	11	集水池池底、池壁防腐层是否有裂缝和防腐层开裂现象，不漏水。	
	12	塔的吸水池过滤网安装齐全，网孔大小符合要求。	
	13	凉水塔的淋水均匀。	
容  器	1	管线伴热布置合理无泄漏，疏水器完好	
	2	容器底部、内部圈板表面防腐完好，无裂纹、麻坑、锈蚀和擦伤。	
	3	所有构件无变形、裂纹、损伤，安装的位置符合要求	
	4	容器内防腐蚀装置完好清洁	
	5	放水阀螺栓齐全、无泄漏，伴热完好	
	6	地漏口有滤网、内无杂物、无油泥堆积，下水畅通；切水弯管齐全，螺栓齐全	
	7	取样器阀门灵活，空气泵运行正常，伴热正常	
	8	取样器内部软管完好，连接紧固	
	9	密封完好无破损	
	10	呼吸阀完好无缺件	
	11	放空、排淋畅通	
	12	密封膜内表面平整光滑，无缺胶、打折、断线、露线等缺陷存在	
	13	泡沫产生器完好，网罩、缩径、密封、玻璃齐全	
	14	感温器完好	
	15	浮盘排水折管出口连下水，伴热畅通	
	16	消防、泡沫、喷淋线连接紧固无泄漏	
	17	喷淋设施试验正常无泄漏，喷淋效果符合设计要求	
	18	氮封系统完好无泄漏	
	19	安全阀规格符合设计要求	
	20	浮盘上、下表面防腐完好无锈蚀，表面平整无变形	
	21	浮盘接地导线完好符合规范	
	22	浮盘支腿正常着地无悬空，定位插销完好	
	23	浮盘刮蜡板完好无缺损	
	24	浮盘人孔符合设计要求	
	25	浮仓内无变形，内无杂物	
火炬	1	附属设施上的限流孔板、流量孔板、测压点以及温度计的设置（包括压力表、热电偶）符合设计要求和设计规范，现场配置齐全	
	2	管托地脚螺丝紧固到位	
	3	系统管线吹扫点的配置到位、合理	
	4	伴热系统完好，各阀门灵活好用	
	5	各支线从主线上部并入主线，防止出现倒U型弯	
建筑物	1	室内地沟、地漏畅通	
	2	现场监视器数量、规格、安装符合设计和生产要求	
	3	应急报警电话及报警器数量、规格、安装符合设计和生产要求	
	4	轴流风机数量、规格、安装符合要求	
	5	灭火器数量、规格、摆放符合要求	
机泵	1	主体完整，稳钉、摆轴销子、放水阀门等齐全好用	
	2	联轴器连接良好，螺栓符合要求。	
	3	进出口阀及润滑冷却、管线安装合理、横平竖直、不堵不漏	
	4	冷却水系统流程连接正确、无误	
	5	注油器齐全好用，储油箱干净清洁，润滑油选用符合规定	
	6	拉杆、活塞环等安装配合，磨损极限及阀组严密性符合规定	
	7	内部构件的材质、规格符合要求	
	8	所有构件无变形、裂纹、损伤，安装符合要求	
	9	与机泵连接的放空畅通	
	1011	叶轮规格及安装符合要求	
	11	盘车灵活、受力均匀	
	12	螺栓数目齐全、紧固	
透平及汽轮机	1	汽轮机汽缸猫爪、轴承座的调整垫圈应松动不受力，汽缸热膨胀指示器应在0位置	
	2	蒸汽管线上各个疏水阀安装完好灵活好用	
	3	与蒸汽机体连接的工艺管线配备齐全，法兰对正，螺栓按规范上紧	
	4	与蒸汽机连接的放空、地漏畅通	
	5	汽轮机速关阀疏水应单独排地漏，各个排凝阀位置应利于操作	
	6	汽封冷却器相关管线连接完好	
	7	汽封冷却器U型排凝管安装高度符合要求，排凝地漏畅通	
	8	汽封冷却器冷却水过滤器安装完好	
	9	汽轮机背压蒸汽安全阀安装完好并校验合格且打好铅封（校验值）	
	10	现场操作面板安装完好，各个按钮开关标识清晰明确	
压  缩  机	1	各回水视镜完好	
	2	吸气阀、余隙阀的卸荷阀泄漏孔接线正确	
	3	电机冷却水进出管线法兰螺栓配套，有放空阀	
	4	零部件无缺损；垫片符合介质、压力的要求	
	5	管线内无积水、焊渣等杂物，控制盘卸荷器风压阀调节手柄完好齐全	
	6	过滤器清理干净、正常投用	
	7	冷油器及过滤器切换阀有明显阀位标识，手柄空间操作不被限制	
	8	级间冷却器及分液罐法兰连接完好，间距均匀	
	9	按照压力容器检验标准对循环氢入口分液罐进行检验	
	10	入口分液罐液位计干净清晰，上下引线手阀完好好用,远传仪表接线完好，标示清楚	
	11	入口分液罐切液控制阀安装完好，好用	
	12	各点排淋畅通，排淋阀开关灵活好用	
	13	检查或更换各吸、排气阀片、阀座、弹簧及负荷调节器，清理气阀部件上的结焦及污垢。	
	14	检查并紧固各部连接螺栓和十字头防转销	
	15	十字头滑板及滑道、十字头销、连杆大、小头瓦、主轴颈和曲轴颈无磨损、划痕	
	16	十字头滑板与十字头体的连接紧密，无松动现象	
	17	曲轴、连杆及连杆螺栓无裂纹等缺陷	
		干气密封压缩机检查内容	
	1	机组干气密封系统的流程正确	
	2	系统各连接部位完好、紧固，法兰联接螺栓无松动 	
	3	系统所有阀门开关灵活好用	
	4	主密封气过滤器安装完好	
	5	系统与压缩机本体连接处紧固、无渗漏	
	6	系统去高压火炬连接正确	
	7	系统仪表安装完好，仪表引线畅通（包括现场一次表，压力表，差压表，远传等）	
	8	系统增压泵流程正确

六、工程质量隐患检查表（仪表、电气类）
项目	序号	检查内容及标准	检查情况
机柜	1	机柜所有开关接触器选型符合设计要求且完整无缺陷，动作灵活可靠	
	2	柜内接线连接端子正确，端子编号正确，清晰可见	
	3	风扇型号及容量符合设计要求且工作正常	
	4	断开、合上空开应正确灵活	
测量仪表	1	测量元件测点安装位置选取合理，能够真实反应生产实际状况	
	2	测量元件完好，齐备，显示准确	
	3	与测量仪表相连的线路布置合理，与周围环境匹配	
	4	安装位置便于维护，是否有必要架设平台	
调节阀、执行机构、电磁阀	1	执行机构固定牢固，操作手轮处在便于操作的位置	
	2	执行机构的机械传动灵活，无松动和卡涩现象	
	3	执行机构连杆的长度应能调节，并应保证调节机构在全开到全关的范围内动作灵活、平稳	
	4	气动及液动执行机构的信号管应有足够的伸缩余度，不应妨碍执行机构的动作	
	5	检查调节阀的安装及接线是否正确、牢固	
	6	反馈杠杆无变形或脱落	
仪表电源	1	接点、开关接触良好	
	2	接线端子或紧固件无损坏，无锈蚀	
	3	防爆设备密封垫、填料完整、密封良好	
	4	设备的安装位置应便于检查、维修、拆卸，通风良好，且不影响人行和邻近设备安装与解体。	
	5	金属供电箱有明显的接地标记；接地线连接牢固可靠。	
仪表调校	1	单体仪表调校符合相应国家技术标准要求，有合格证、校验记录等	
	2	弹簧管压力表、双金属温度指示计经调校合格后，加封印	
	3	仪表系统调试线路连接正确，使用的标准仪器符合要求	
	4	仪表的调校点应在全刻度范围内均匀选取，且单体调校时不少于5点，系统调试时不少于3点	
	5	报警系统灯光、报警、消音、复位试验正常	
	6	联锁系统联锁接点动作程序符合要求，给定值动作误差符合要求	
	7	联锁系统分项试验合格，整套联动试验合格	
	8	各类调校、检修记录齐全。	
DCS/ESD/ECS	1	工作接地和保护接地完好，接地电阻符合要求	
	2	系统间硬件连线正确	
	3	电缆经过绝缘测试且符合要求	
	4	动力线和信号线无混穿，分开走线	
	5	控制电缆选型合适，注意区分屏蔽线，交直流电源和信号电缆有区分，无混用	
	6	根据设计要求作到标记清晰、明白，检查无错、漏，安全栅、模块接线正确，回路通过，接线美观、整齐	
	7	电源安全可靠，保证冗余。	
	8	系统联校，必须针对每个回路进行在线联校，保证控制逻辑能实现设计要求。	
	9	备量充分，合理	
	10	接线牢靠，无断线、虚接现象	
	11	备品配件清单与实物相对无缺损，配件应能满足试车及正常运行的需要	
高、低压柜	1	母线排列正确，涂色正确	
	2	高、低压柜固定牢固，接地良好，有明显的接地点	
	3	高压柜‘五防’完好。	
	4	手车进出灵活，工作、试验位置符合要求	
	5	保护器至连接端子正确，端子编号正确，清晰可见	
	6	电器装置及元件、绝缘瓷件齐全、无损伤、裂纹等缺陷	
	7	高压柜照明、加热器完好，控制开关灵活	
	8	控制开关钥匙开启自如	
	9	操作开关、把手、开柜门钥匙齐全（整套）	
	10	接地刀闸操作机构灵活可靠，便于检查确认.	
UPS/直流盘	1	柜内接线连接端子正确，端子编号正确，清晰可见	
	2	风扇型号及容量符合设计要求且工作正常	
	3	空开开、合正确灵活	
	4	互投箱一、二段互投正确可靠、进线、出线电缆标识齐全、正确、清晰 	
	5	互投箱、分线箱面板开关位置、信号灯指示正确， 标识齐全、正确、清晰	
	6	蓄电池组串联接线正确，牢固	
	7	充电机工作正常，且面板参数显示正确	
	8	交流电源、合闸电源、操作电源电压表指示正常	
	9	充电电流、电池电压指示正常	
变压器	1	变压器本体外观无变形，瓷瓶无裂纹，无划伤，相关附件外观无破损	
	2	母线的相序排列正确	
	3	变压器连接螺栓两侧有平垫圈，相邻垫圈间有大于3mm的间隙，螺母侧装有弹簧垫圈或锁紧螺母	
	4	变压器箱体、散热器、高低压套管、油枕、分接开关无渗油	
	5	变压器吸湿器硅胶无变色	
电机	1	电动机各部件连接螺栓紧固，接线盒喇叭口防爆圈完好并封堵严密	
	2	高压电动机的电缆终端头应直接引进电动机的接线盒内	
	3	接线盒内接线牢固，标识正确、清晰	
	4	联轴器连接完好	
	5	电流互感器、零序互感器变比符合要求、接线正确牢固	
照明、检修电源	1	防爆接线盒应保持防爆性能，螺栓齐全，末出线口应密封	
	2	接线规范，控制开关容量符合实际标准	
	3	智能照明柜一段、二段互投正常，天文钟设置正确，面板显示正确	
	4	电源开关开、合正确灵活	
	5	电源箱标识清楚、正确、完好	
	6	电源箱开关灵活，接地良好	
	7	电源箱电缆进出口封堵	
电缆沟、桥架	1	线路铭牌及相色、标志应清晰正确	
	2	电缆附件完好、接线正确、相色清晰	
	3	电缆护套在桥架上无损伤	
	4	电缆沟内无积水	
	5	电缆沟盖板齐全完好

七、工程质量隐患检查表（装置界区及公用工程类） 
项目	序号	检查内容及标准	检查情况
	1	界区阀门设置合理，有放空和吹扫线	
	2	界区管线连接与设计一致	
	3	测量仪表齐全完好（压力、温度、流量等）	
	4	计量满足设计要求	
	5	放空、吹扫和阀门设置满足正常及紧急状态使用	
	6	管线的吹扫点配备齐全合理	
	7	装在高空管线上的阀门，开关方便，操作平台及梯子安全可靠

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