④安全资源使用的效力和效率；
        ⑤系统运作的结果和期望值的差距；
        ⑥纠正行动。
        7  过程要求
        7.1  安全标准化绩效评定的依据、范围、频次和方法
        7.1.1  安全标准化绩效评定的依据是《冶金企业安全生产标准化评定标准（轧钢）》、国家有关安全生产的法律、法规、标准、规范和规章、安全标准化管理体系文件等。
        7.1.2  安全标准化绩效评定范围是管理体系所覆盖的全过程及相关部门。
        7.1.3  安全标准化绩效评定每年至少组织一次。出现以下情况时由领导小组及时组织进行安全标准化绩效评定：
        ①组织机构、管理体系、业务范围发生重大变化；
        ②出现重大事故；
        ③法律、法规及其他外部要求的重大变更；
        ④在接受外部评审认定之前。
        7.2  安全标准化绩效评定前的准备
        7.2.1  计划的编制要具有严肃性及灵活性，其内容主要包括：
        ①安全标准化绩效评定的目的、范围、方法、依据；
        ②安全标准化绩效评定的工作安排；
        ③安全标准化绩效评定组成员；
        ④安全标准化绩效评定时间、地点；
        ⑤受评定部门及评价要点；
        ⑥预定时间、持续时间；
        ⑦开会时间；
        ⑧安全标准化绩效评定报告分发范围、日期。
        注：安全标准化绩效评定的时间和部门安排也可采用滚动的方式。
        7.2.2  工作小组根据实施计划收集和审阅有关文件，编制安全标准化绩效评定检查表，安全标准化绩效评定检查表要列出评定项目、依据、方法，确保无遗漏，评定能顺利进行。
        7.2.3  各单位接到安全标准化绩效评定计划后，应提前做好准备。
        7.3  安全标准化绩效评定的实施
        7.3.1  首次会议
        7.3.1.1  由领导小组组长主持，领导小组和工作组成员参加，做好会议记录。
        7.3.1.2  工作小组组长介绍安全标准化绩效评定的计划安排，包括目的、范围、依据、评定方法、工作程序等。
        7.3.2  现场评定
        7.3.2.1  首次会议结束后即进入现场评定。工作小组根据安全标准化绩效评定检查表采用观察、交谈、询问、查阅有关文件等方法实施现场评定，并做好客观证据的记录。对发现的不符合事实，应由受评定部门陪同人员确认。
        7.3.2.2  评价过程中，由工作小组召开安全标准化绩效评定内部会议，讨论现场评定中的有关问题，确定不符合项，填写不符合项及纠正措施报告。
        7.3.3  末次会议
        7.3.3.1  由工作小组组长主持，领导小组、各责任单位负责人参加，做好会议记录。
        7.3.3.2  工作小组组长报告安全标准化绩效评定结果，宣读不符合项及纠正措施报告和分布情况，并宣布安全标准化绩效评定结论。
        7.3.3.3  领导小组组长总结本次安全标准化绩效评定的情况，并对纠正措施提出整改期限要求。
        7.3.3.4  领导小组对安全标准化绩效评定质量进行评价。
        7.3.3.5  末次会议结束后，责任单位负责人签字、领取不符合项及纠正措施报告。
        7.4  安全标准化绩效评定报告与分析要求
        7.4.1  安全标准化绩效评定报告
        安全标准化绩效评定结束一周内，工作小组根据安全标准化绩效评定结果编写安全标准化绩效评定报告，经领导小组审批后，由工作小组分发到各责任单位。安全标准化绩效评定报告的内容包括：
        ①安全标准化绩效评定的目的、范围、依据、评定日期；
        ②工作小组、责任单位名称及负责人；
        ③本次安全标准化绩效评定情况总结，管理体系运行有效的结论性意见；
        ④工作小组组长根据不符合项及纠正措施报告进行汇总分析，填写安全标准化绩效评定不符合项矩阵分析表。不符合项及纠正措施报告、矩阵分析表作为安全标准化绩效评定报告的附件。
        注：安全标准化绩效评定报告的发放范围为管理层、各责任单位。
        7.4.2  评定结果分析应包括下列内容：
        ①系统运作的效力和效率；
        ②系统运行中存在的问题与缺陷；
        ③系统与其他管理系统的兼容能力；
        ④安全资源使用的效力和效率；
        ⑤系统运作的结果和期望值的差距；
        ⑥纠正行动。
        7.5  纠正措施及验证
        7.5.1  责任单位在接到安全标准化绩效评定报告及不符合项及纠正措施报告十五日内 ，针对不合格项进行原因分析，制订切实可行的纠正措施和期限等，经工作小组组长确认后，由责任单位组织实施。
        7.5.2  工作小组负责对责任单位纠正措施完成情况进行跟踪和验证，确认不合格项得到关闭。将跟踪、验证、关闭情况向领导小组汇报。
        7.6  文件更改和记录保存
        7.6.1  对实施纠正措施所取得的实效和引起文件的更改，按《文件和档案管理制度》中的有关规定执行。
        7.6.2  所有安全标准化绩效评定记录由安全环保部保管。
        8  相关记录
        安全标准化绩效评定计划
        不符合项及纠正措施报告
        会议记录
        安全标准化绩效评定不符合项矩阵分析表
        安全标准化绩效评定检查记录
        安全标准化绩效评定报告
        9  附则
        9.1  本制度由安全部负责解释。
        9.2  本制度自下发之日起实施。