2、供应方的评定

　　（1）评定内容可包括（但不限于此）；

　　1）企业法人营业执照、资质证书、准用证、生产许可证及进沪许可证；

　　2）生产能力、技术力量、质量水平、运输及交付能力和交付后的相关服务和技术支持能力；

　　3）物资样品、试验结果报告或质保单；

　　4）服务态度、价格、社会信誉等。

　　（2）评定程序：

　　1）由项目部对供应方进行调查，根据实际情况填写《供应方评价记录表》（表式自制）；

　　2）由工程部负责对项目部评价的供应方进行审批，编制《合格供应方名录》，重要物资和有特殊要求的物资《合格供应方名录》由总工程师批准。一般由公司每年年初发布当年《合格供应方名录》。

　　3）对新进或一次性采购的供应方由项目部进行评定，报工程部审批，同意后进行采购。

　　3、对合格供应方的控制

　　（1）项目部每半年将合格供应方提供产品的质量、服务质量、供货情况等收集和、整理后填写《供方产品质量评价表》（表式自制），及时反馈给工程部；

　　（2）对供货质量、服务质量下降的合格供应方，工程部及时向合格供应方发出限期整改信息，并在《合格供应方名录》中予以记录；

　　（3）对不重视质量，无明显改进的合格供应方，工程部报总工程师后取消期合格供应方资格，并在《合格供应方名录》中注销其资格。

　　4、合同的审核、签订与实施

　　（1）采购合同基本符合采购计划的内容与要求，并明确物资名称、规格、数量、质量要求、进货日期、进货方式、检验或验收的标准和验证方式。

　　（2）重要物资和新材料采购合同经工程部审核，总工程师批准后方能签订，并对采购合同进行备案，其他物资采购合同应得到同级主管领导确认。

　　（3）项目部按采购合同组织物资进场，应对合同履约情况进行监控。

　　5、业绩评定

　　每年年底，由工程部组织有关部门对供应方业绩进行评定。

　　供应方业绩评定资料作为调整合格供应方依据之一。

　　6、采购物资的验证

　　（1）进场验证

　　项目部按采购文件（包括购销合同、加工合同等）组织物资进场。材料员应按采购文件（合同、协议等）、产品合格证明等，清点复核进场的物资，做好入库单，记录其品名、规格、型号、数量、出厂名、交货地点、交货时间等。

　　（2）验证方式

　　验证方式可参照公司质量程序文件要求进行。

　　七、其它事项

　　1、对不合格品保管员拒绝接收并开出不合格品通知书，由材料员负责退货。

　　4、各项材料的合同书、协议书、质保书、合格证、检测报告、生产许可证、说明书等材料员应及时连同材料一齐交保管员验收，材料验收后，所有的资料交项目资料员存档于内部资料内。