第五条  查领导：查领导是否重视安全生产，是否模范执行、带头遵守各项安全规章制度。

　　第六条  查隐患：查各类事故隐患及不安全因素，现场毒物浓度粉尘浓度是否超标，安全标志是否齐全，全设施是否完善，工艺、电气、设备、仪表以及以往所检查出来的整改项是否整改等内容。

　　第七条  安全检查的方式

　　（一）综合性安全生产大检查

　　1、公司综合性安全大检查每年不少于四次，由主管安全生产的公司领导、负责召集有关部门组成检查组，集中进行检查。（全公司范围）

　　2、各车间综合性安全检查每月不少于1次由各车间负责人负责召集本单位有关人员组成检查组进行检查。检查和整改情况报安全主管部门。

　　（二）专业性安全生产大检查

　　1、专业性安全生产大检查由专业部门处室负责，召集有关人员参加，定期进行。

　　2、每年检查的主要专业为：压力容器的安全检查、工艺操作的检查、电气安全检查、车辆安全检查、机械设备安全检查、消防工作安全检查、劳动卫生安全检查等。

　　（三）季节性安全生产大检查

　　根据季节的特点和变化进行的安全检查。春季以防火、防爆、防雷击为重点；夏季以防雨、防洪、防暑降温为重点；秋季以防寒、防中毒为重点；冬季以防冻、防滑、防中毒、防火为重点。由安全主管部门牵头，组织各部门进行检查，检查结果和防范措施要进行汇总，上报安全生产部。

　　（四）所有生产岗位员工要在岗位责任制等各项制度中明确规定安全检查的内容、时间、要求、方法和手段。

　　1、操作规程中规定班前、班中、班后检查的内容和要求。

　　2、巡回检查制应明确，定检查点、定检查路线、定检查时间、定检查人员；查工艺变化、查异常情况、查跑、冒、滴、漏、查安全隐患，认真做好记录。

　　（五）各级领导人员和生产指挥人员是否都结合自己的工作业务经常深入生产第一线督促检查安全生产情况。各职能部门人员、工程技术人员都应结合自己的业务、深入生产现场进行安全检查，及时处理各自职责范围内的安全问题，对安全生产负责。

　　（六）各专业部门及生产单位，都在形成日常性、定期性的安全生产检查制度，节假日前后更在对一些隐患多发工序进行重点检查。

　　第八条  事故检查

　　发生事故或未遂事故后，针对事故教训应展开普遍性的专题检查，以防止类似事故重复发生。根据“四不放过”的原则，确定安全防范措施的落实情况。

　　第九条  安全检查的方法

　　安全检查要依靠群众，要坚持领导与群众相结合；全面检查与专业检查相结合；经常性检查与临时性检查相结合；检查与整改相结合；要坚持边查边改，发现隐患有关部门要立即定方案，定时间、定人员安排整改。

　　第十条  安全检查中存在问题及隐患应及时进行处理和整改。

　　（一）、对于检查中发现的“三违”现象，应视情节严重，给予现场批评教育、违章处罚、公司通报等处理，并纳入安全考核。

　　（二）、对于发现的安全隐患，应下达隐患整改通知单，提出具体要求及时进行隐患整改，避免因未及时进行隐患整改而发生任何事故。隐患整改应符合公司隐患整改管理制度要求。

　　（三）、对于在隐患整改中做出显著成绩者，应予表扬和奖励。对于查出的隐患问题，有关领导和人员如漠不关心，不予解决或延误的要视其情节给予批评或处罚。

　　隐患整改制度:

　　第一章  总  则

　　第一条  为强化我公司安全生产管理，有效防范和遏制事故的发生，落实各类事故隐患检查、治理和上报的责任，为公司生产经营创造良好的安全环境，长期保持稳定的安全生产形势，依据有关法律法规制定本制度。

　　第二章  管理内容

　　第二条  隐患整改必须严格遵循“五定”原则，即:定临时防范措施，定整改时间，定整改方案，定整改负责人，定资金来源。

　　（一）、定临时防范措施应根据实际采取切实可行的应对办法，防止隐患范围扩大，保证人身和设备的安全；

　　（二）、定整改时间应根据是否对人身安全可造成危害，设备隐患的损坏程度和是否危及其它设备的安全运行，备品备件是否齐全，在规定时间内能否全部整改等情况来决定；

　　（三）、定整改方案必须按照整改要求符合现场及设备实际情况，消除隐患必须按整改方案进行；

　　（四）、定整改负责人应明确整改车间或部门负责人，车间或部门应明确检修班组负责人或专业人员；

　　（五）、定资金来源应根据隐患的轻重缓急，设备损坏程度，是否威胁人身安全等实际情况，由公司主管领导及财务部门优先安排隐患整改资金，专款专用，保证隐患整改正常进行。

　　第三条  隐患检查的主要内容：

　　（一）、查各级人员安全责任的落实情况。

　　（二）、查危险化学品、重大危险源、安全重点部位、安全防护装置的控制情况和应急措施的落实情况。

　　1、危险化学品重点查具有易燃性、易爆性、毒害性、腐蚀性等物品，对其在生产、储存、运输、使用和废弃物处置等过程中的监控；

　　2、重大危险源及安全重点部位重点分别为粗苯工段，焦炉换向室、煤气冷鼓工段以及锅炉房；

　　3、安全防护装置重点查防护罩、安全阀、限位器、报警器、自动连锁等装置。

　　（三）、查安全教育情况，落实安全教育、培训的效果。

　　1、查新员工上岗是否经过三级安全教育，是否持有安全操作证；

　　2、查在岗员工是否经过年度安全法律及安全知识考试，成绩是否合格。

　　（四）、查设备设施是否符合国家有关法律法规、标准。

　　（五）、查隐患整改资金的落实情况。

　　第四条  隐患检查的周期及要求：

　　（一）、公司组织的安全隐患检查每月进行两次，各车间每周进行一次；

　　（二）、安全隐患检查应持表逐项进行，并做好检查记录；对检查出的安全隐患应及时下达整改通知单进行限期整改。

　　第五条  公司、车间分别建立事故隐患整改台帐。公司级台帐设在安全环保部，车间级台账设在车间。

　　第六条  制定生产经营计划时，必须优先安排事故隐患整改计划。整改项目一经确定，各职能部门必须认真抓好资金、设计、施工和验收工作的落实。

　　第七条  各级安全管理人员必须严格履行安全职责，经常深入车间现场进行安全监督检查，安全管理人员要严格遵循程序化安全检查表及有关规定，有安排、有检查、有结果、有记录。

　　第八条  积极配合上级安全生产管理部门依据有关法律法规、标准对事故隐患进行检查。

　　第九条  各单位要对本单位的各类事故隐患组织定期、不定期的排查，掌握隐患的存在、分布情况，分析产生隐患的原因。

　　通过分析确认产生隐患的原因后，应根据造成隐患的原因提出整改意见、要求，限期整改。由于存在技术性问题或备品备件短缺等原因不能按期整改的，存在隐患的单位必须采取保证安全的技术措施和组织措施，在保证安全生产的前提下提出延期整改计划和临时防范措施，报知生产部、机动部、技术部等有关部室，并在安环部备案后，进行延期整改。

　　各级在隐患整改中不得有推诿现象，做到“三不推诿”（班组能解决的不推诿到车间；车间能解决的不推诿到公司）。对于有意推诿，敷衍了事，不主动消除隐患的单位或个人，要视情况给于批评教育和处罚，对于责任人员建议人力资源部给于辞退处理。

　　第十条  隐患项目竣工并运转基本正常后的一个月内，要由公司安全环保部会同有关专业技术部门共同验收。对于上级督办的隐患项目要将隐患整改计划的执行情况按规定及时上报焦化控股公司安监局。

　　第十一条  对不立即处理有危及人身安全或可能发生爆炸、着火的隐患，应立即采取措施。必要时应停机、停工、停产和撤离人员，按操作规程和事故预案进行紧急处理。在条件允许时应先报有关部门和领导批准后执行。  

　　第十二条  安全环保部及各级安全管理人员对有权下发《安全检查隐患整改通知单》，并督促有关单位接单后将《安全检查隐患整改通知单》内所列隐患在期限内整改完毕，否则由此导致的事故责任由被通知单位自负。对隐患整改不及时的单位，安全环保部有权对其进行《道儿煤业福利有限公司绩效管理办法》（安全部分）的考核或在公司年终评比时给予处罚，情节严重的应追究隐患单位的领导和管理管理人员责任。 

　　第十三条  公司、车间要定期对所辖范围的隐患整改计划的执行情况进行监督检查，同时由公司安全环保部进行对已经整改的项目进行复查，车间应把隐患整改计划的执行情况于每月的26日前填表上报公司安全环保部（隐患统计截至到每月的25日）。

　　安全施工和检修制度:

　　第一章  总  则

　　第一条  为提高施工安全性和设备的生产能力及安全可靠性，及时消除缺陷和隐患，确保设备的正常运转，实现安全生产，特制定安全施工和安全生产检修制度。

　　第二章  管理内容

　　第二条  设备检修包括检修前的准备、工艺处理、检修、竣工、验收等环节。

　　第三条  设备检修前的准备

　　施工检修单位须明确如下职责：

　　（一）组织落实

　　 建立设备检修领导组，劳动组织要合理，要明确检修安全负责人。施工检修单位人员要做到任务清楚，心中有数。

　　（二）教育落实

　　1、施工前要对所有参加检修人员进行安全教育，重温各种安全检修的规章制度，进行技术交底，使其明确检修内容、质量标准、人员分工、注意事项、存在的危险因素和由此采取的安全技术措施等。

　　2、教育员工在检修中，必须按规定配备有关劳动保护用品，如：安全帽、安全带、绝缘工具、护具等，正确使用安全防护用品，严格遵守安全技术规程和本工种的安全技术规程，听从现场负责人的指挥和安全管理人员的指导。

　　3、教育员工在施工时，必须按规定方案或检修票证上指出的范围、方法、步骤进行，不得任意超越更改或遗漏，如出现异常情况时，要及时汇报，经检查确认后，才能继续工作。

　　（三）措施落实

　　1、检修前施工负责人应会同安全人员，生产单位负责人，对检修现场检修的设备，安全技术措施，进行检查，否则不许施工。

　　2、检修使用的各种票证，如：动火证、停电票、设备检修任务书等要按规定办理齐全，安全措施要全面，有针对性，并经各级有关人员签字批准。

　　（四）物资落实

　　1、检修前必须指派专人对检修工作中使用的各种工具、设备，特别是起重工具，脚手架、登高工具、通讯设备、照明设备、电气焊设备、电动手提工具及搬运机械等进行详细检查，保证安全可靠，绝缘良好，接地设施完好，安全装置齐全，符合安全技术要求。

　　2、检查安全警告牌，禁止合闸牌，禁动牌悬挂部位要准确醒目。

　　3、检查施工现场的危险因素，对陈旧的登高爬梯、栏杆、平台扶持物、支承物及铁篦子，水池上的盖板等均应认真细致检查，有无放置不到位，损坏腐蚀、脱焊现象，要提前处理，消除缺陷，做到安全可靠。

　　4、消除检修现场易燃、易爆物质、障碍物和地面上的突出物，以及能引起滑跌的油污，冰雪等一切影响安全检修的隐患，并保持现场和消防道路的畅通。

　　5、通风设备、照明设备、气体防护器材和消防器材要由专人进行准备和检查。

　　第四条  设备交出前的处理和检查

　　（一）交出检修的设备容器管道由生产工段负责处理，必须切断水、电、气、液、汽的来源，与生产系统相连通的部位，必须加堵盲板，确保与生产系统有效隔绝，然后经置换清洗，空气分析合格后，符合安全要求，方可办理设备交出手续，交付检修。

　　（二）交出检修的设备，空气分析合格标准：氧气含量20-22%，有害物质含量不超过允许浓度。

　　（三）高温易烫伤的物料及具有危害性的物料，应有水处理清洗干净，保证对人体无伤害。

　　（四）设备带有余压的，一定要泄尽余压，进行检修的设备，必须切断电源，重要阀门要挂禁动牌。

　　（五）施工现场，设备孔、预留孔、铁篦子，盖板、窨井地沟等一切被揭开的孔洞必须加设围栏，设醒目警告标志，夜间应有临时照明示警，检修后应立即恢复，将盖盖好。

　　第五条  检修竣工安全规定

　　（一）检修完毕，施工单位恢复施工被拆除和损坏的安全防护设施（如防护罩、安全装置、平台栏杆、盖板）等，拆除脚手架和临时电线，设备上、屋顶上，地面上的杂物、垃圾，清除干净，做到工完、料净、场地清。

　　（二）检查检修项目、测试项目、有无遗漏的。

　　（三）设备、管道、容器封闭前必须指定专人检查，检修工具与材料是否留在设备容器内，检修的设备和管道有无堵塞是否畅通。

　　（四）根据有关规定进行试压，试漏，试安全阀，试仪表和联锁的灵敏度，进行单体试车和联动试车。

　　（五）检修单位和设备使用单位并有设备管理部门，技术管理部门参加，进行验收交接工作。

　　第六条 施工检修单位要明确检修的种类，对其大修、中修、小修、抢修和维修都要有相应的检修程序。同时遵循相应的规程和规定。

　　 检修工作中自觉地执行检修工作“十不修”制度

　　（一）没有按规定办理检修审批手续的不修。

　　（二）检修任务不明确，设备和材料没有合格证，材质不明的不修。

　　（三）正在运行的设备不修。

　　（四）没有放掉压力的设备不修。

　　（五）没有办理停电手续，没有可靠的切断电源的不修。

　　（六）没有办理交出手续，未经“确认”的设备不修。

　　（七）没有与生产设备有效地隔绝，没有有效地切断有毒和易燃物质来源的不修。

　　（八）腐蚀性强，灼烫伤等物质，没有清洗合格的设备不修。

　　（九）进塔、入罐、下窨井，进入密闭设施，没有定期分析和专人监护的不修。

　　（十）没有安全防护措施的不修。

　　第七条  整个施工检修，从开始的准备阶段到检修过程和验收投运，都要有现场记录，记录中要对设备及附件的维修、更换仔细登记，必要时要注明型号、数量、规格和简图描述。